RAB

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

1.Perkiraan Dana
Jumlah dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan acara ini yang ditanggung secara kolektif adalah Rp 74.500.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

2.Sumber Dana dan Jenis Pembiayaan
Dana kegiatan ini bersumber dari:
-Sumbangan dari PTWP Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan PTWP Cabang se Sumatera Utara.
-Sumbangan lain yang halal dan tidak mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pembiayaan kegiatan ini terdiri atas dua jenis:
a.Pembiayaan yang bersifat kolektif
Pembiayaan ini ditanggung secara bersama-sama oleh PTWP Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan dan seluruh PTWP Cabang se Sumatera Utara.

Pembiayaan yang bersifat kolektif terdiri atas:
-Biaya pertandingan meliputi: Sewa lapangan, bola, wasit, ballboys, hadiah (piala dan uang pembinaan), konsumsi panitia pelaksana (di luar atlit), konsumsi wasiat dan ballboys, biaya opersional pertandingan (whiteboard, spidol, kertas), minuman ringan di lapangan, P3K/kesehatan dan keamanan;
-Biaya Tamu dari Mahkamah Agung RI meliputi: transportasi, konsumsi, akomodasi, dan pakaian olah raga;
-Biaya Tamu dari Pengadilan Tinggi Agama Medan (Ketua beserta isteri, Wakil Ketua beserta isteri, dan Pengurus Daerah) meliputi: konsumsi, akomodasi dan pakaian olah raga;
-Biaya Publikasi dan Dokumentasi meliputi: Spanduk, photografi, dan mass media;
-Biaya pembukaan meliputi: Sewa tribun, kursi, sound system/keyboard, drumband, group parade/pemegang bendera dan spanduk, dan konsumsi;
-Biaya Musda PTWP VI meliputi: Sewa ruangan dan konsumsi;
-Biaya penutupan meliputi: konsumsi (snack) dan soundsystem;
-Biaya-biaya lain yang tak terduga yang merupakan kepentingan bersama seluruh PTWP Cabang Peradilan Agama Sumatera Utara.

Jumlah biaya yang ditanggung bersama dibagi sebagai berikut:
1.PTWP Daerah Pengadilan Tinggi Agama Medan sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
2.Sisanya sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dibagi sesuai dengan rasio jumlah anggota PTWP Cabang masing-masing.
Masing-masing PTWP Cabang wajib menyetorkan dana yang bersifat kolektif kepada Bendahara Panitia Pelaksana paling lambat 30 Juni 2009.

b.Pembiayaan yang bersifat individual (cabang):
Pembiayaan ini ditanggung oleh PTWP Cabang masing-masing sesuai dengan kebutuhan, meliputi:

-Biaya akomodasi/penginapan peserta dan offisial

Panitia Pelaksana menyediakan beberapa alternatif penginapan sebagai berikut:

1.Mess Kehutanan Jalan Bali, kapasitas 3 orang/kamar, tersedia maksimal untuk 90 orang:
Harga perorang: Rp80.000,-/hari, dengan fasilitas makan 3 kali/hari (pagi, siang dan malam), snack 2 kali/hari (tengah hari dan sore);

2.Guest House Humanitas* Jalan H. Adam Malik:
2.1 Suite A, fasilitas: double bed, ac, tv, freezer, hot water & familiy room = ada yang Rp400.000,- dan ada yang Rp300.000,-/malam, tersedia 3 kamar;
2.2 Suite B, fasilitas: double bed, ac, tv, freezer & hot water = Rp275.000,-/malam, tersedia 9 kamar;
2.3 VIP A, fasilitas: double bed; ac & tv, twin bed; ac & tv = Rp175.000,-/malam, tersedia 14 kamar;
2.4 VIP B, fasilitas: twin bed; ac & tv = Rp125.000,-/malam, tersedia 2 kamar;
2.5 Executive, fasilitas: double bed, tv & fan = Rp95.000,-/malam, tersedia 5 kamar;
2.6 Standard, fasilitas: twin bed & fan =75.000,-/malam, tersedia 3 kamar.

* Semua mendapat sarapan pagi.

3.Hotel “Maharani”* Jalan Singosari:
3.1 Suit, fasilitas; ac, tv, hot water shower, kulkas/4 botol mineral, double bed = Rp325.000,-, triple bed = Rp425.000,- dan single bed = Rp225.000,-/malam;
3.2 VIP, fasilitas; ac, tv, hot water shower, double bed = Rp275.000,-, triple bed = Rp400.000,- dan single bed = Rp225.000,-/malam;
3.3 Executive, fasilitas; e4kos fan, tv, bathroom hot water, double bed = Rp180.000,- dan triple bed = Rp280.000,-
3.4 Standard, fasilitas; ekos fan, double bed = Rp105.000,- dan triple bed = Rp150.000,-.

*Semua dapat sarapan pagi.

4.Wisma Humanitas* Jl. Sangnawaluh No. 103 Pematangsiantar:
4.1 VIP A, tersedia 5 kamar, fasilitas: 2 orang/ 1 TT Spring Bed 6’, 1 AC, 1 Kipas Angin Dinding, harga Rp200.000,-/malam, extra bed Rp 30.000,-
4.2 VIP B, tersedia 6 kamar, fasilitas: 2 orang/2 TT Kayu 3’, 1 Kipas Angin Dinding, harga Rp 100.000,-/malam, extra bed Rp 25.000,-
4.3 VIP B, tersedia 19 kamar, fasilitas: 2 orang/1 TT Spring Bed 6’, 1 Kipas Angin Dinding, harga 100.000,-/malam, extra bed Rp 25.000,-
4.4 VIP B, tersedia 5 kamar, fasilitas: 3 orang/1 TT Kayu 6’, 1 TT Kayu 3’, 1 Kipas Angin Dinding, harga Rp 135.000,-/malam, extra bed Rp 25.000,-
4.5 Executive, tersedia 5 kamar, fasilitas: 4 orang/4 TT Kayu 3 kaki, 1 Kipas Angin Dinding, harga Rp 120.000,-/malam, extra bed Rp 20.000,-
4.6 Executive, tersedia 1 kamar, fasilitas: 3 orang/3 TT Kayu 3’, 1 Kipas Angin Dinding, harga Rp 90.000,-/malam, extra bed Rp 15.000,-
4.7 Executive, tersedia 1 kamar, fasilitas: 6 orang/6 TT Kayu 3’, harga Rp 180.000/malam, extra bed Rp 15.000,-
4.8 Executive, tersedia 1 kamar, fasilitas: 7 orang/7 TT Besi 3’, harga Rp 140.000,-/malam, extra bed Rp 15.000,-

*Tidak tersedia sarapan pagi

5.Wisma Humanitas* Jalan Sidempuan Kota Pematangsiantar, fasilitas: tanpa ac, tersedia 12 kamar, tersedia Aula yang bisa digelar kasur dengan daya tampung maksimal 50 orang, dengan harga = Rp2.500.000,-/malam;

*Tidak tersedia sarapan pagi

6.Satu rumah* di Jalan Masjid Kota Pematangsiantar, dapat menampung 20 orang, dengan harga = Rp700.000,-/ malam.

*Tidak tersedia sarapan pagi.

-Biaya konsumsi peserta dan Official/Team Manager yang dikoordinir oleh Panitia Pelaksana adalah:
 Sarapan pagi: Rp. 10.000,-/orang (khusus bagi yang tidak mendapat sarapan pagi di penginapan)
 Makan siang di lapangan: Rp. 13.000,-/orang x 3 hari = Rp 39.000/orang (wajib dikelola oleh Panitia Pelaksana demi kelancaran pelaksanaan pertandingan).

-Makan malam diserahkan kepada cabang masing-masing, kecuali yang disediakan oleh penginapan masing-masing.

-Layanan kesehatan disediakan Panitia Pelaksana hanya sebatas obat-obatan ringan. Adapun untuk layanan kesehatan yang membutuhkan tenaga medis atau yang lebih berat dapat menghubungi Panitia Pelaksana untuk disalurkan ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat dengan biaya ditanggung sendiri oleh yang membutuhkan.
-Bagi atlit yang membutuhkan jasa urut tradisional dapat menghubungi Panitia Pelaksana dengan biaya yang ditanggung oleh pihak yang membutuhkan.
-Transportasi kontingen menjadi tanggungan PTWP Cabang masing-masing.

PERHATIAN:
“Oleh karena adanya perbedaan harga dan fasilitas yang disediakan oleh masing-masing penginapan, maka pemesanan (boking) penginapan tergantung kepada kontingen yang terlebih dahulu menyampaikan informasi peserta kepada Panitia Pelaksana”

3.Perincian Biaya
Perincian biaya kegiatan, baik yang menjadi tanggungan secara kolektif maupun tanggungan masing-masing kontingen sebagaimana diuraikan dalam lampiran I proposal ini.